Uchwała Nr XXXIX / 219 / 06
Uchwała NR XXXIX/219/06
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 23 października 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 344 559,-zł.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2
1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 91 085,-zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 435 644,-zł.
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.
§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetowe ogółem 9 730 994,-zł.
2. Wydatki budżetowe ogółem 11 005 608,-zł.
Deficyt budżetowy w kwocie 1 274 614,-zł. zostanie pokryty planowaną pożyczką długoterminową w wysokości 1 040 614,-zł oraz wolnymi środkami w kwocie
234 000,-zł. Wolne środki w kwocie 91 000,-zł. przeznacza się na spłatę pożyczek.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Przewodniczący Rady
Jan Grygoruk
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/219/06
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 23 października 2006 roku
Zmiany w planie Dochodów budżetowych na 2006 rok
|
Wyszczególnienie |
Klasyfikacja |
Plan na 2006 rok |
Zmniej szenia |
Zwięk szenia |
Plan po zmianach 2006 rok |
||
|
dział |
rozdz. |
§ |
|||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
Transport i łączność |
600 |
|
|
2 000 |
|
30 000 |
32 000 |
|
Drogi wewnętrzne |
|
60017 |
|
|
|
30 000 |
30 000 |
|
Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych |
|
|
2440 |
|
|
30 000 |
30 000 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
751 |
|
|
743 |
|
30 451 |
31 194 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
|
75109 |
|
|
|
30 451 |
30 451 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |
|
|
2010 |
|
|
30 451 |
30 451 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
756 |
|
|
2 538 003 |
|
59 000 |
2 597 003 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
|
75616 |
|
633 100 |
|
59 000 |
692 100 |
|
Podatek od spadków i darowizn |
|
|
0360 |
1 500 |
|
55 000 |
56 500 |
|
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
|
|
0500 |
10 000 |
|
4 000 |
14 000 |
|
Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
45 409 |
|
4 386 |
49 795 |
|
Szkoła podstawowa |
|
80101 |
|
2 459 |
|
4 386 |
6 845 |
|
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
|
|
2030 |
1 559 |
|
4 386 |
5 945 |
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
981 200 |
|
216 770 |
1 197 970 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
|
85212 |
|
634 000 |
|
213 710 |
847 710 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |
|
|
2010 |
634 000 |
|
213 710 |
847 710 |
|
Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe |
|
85214 |
|
196 000 |
|
3 060 |
199 060 |
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |
|
|
2010 |
97 000 |
|
510 |
97 510 |
|
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
|
|
2030 |
99 000 |
|
2 550 |
101 550 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
921 |
|
|
203 020 |
|
3 952 |
206 972 |
|
Biblioteki |
|
92116 |
|
|
|
3 952 |
3 952 |
|
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
|
|
2020 |
|
|
3 952 |
3 952 |
|
Razem: |
|
|
|
9 386 435 |
0 |
344 559 |
9 730 994 |
Przewodniczący Rady
Jan Grygoruk
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/219/06
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 23 października 2006 roku
Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2006 rok
|
Wyszczególnienie |
Klasyfikacja |
Plan na 2006 rok |
Zmniej szenia |
Zwięk szenia |
Plan po zmianach |
|||
|
dział |
rozdz. |
§ |
||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
010 |
|
|
1 515 332 |
1 000 |
|
1 514 332 |
|
|
Pozostała działalność |
|
01095 |
|
2 000 |
1 000 |
|
1 000 |
|
|
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń |
|
|
3040 |
2 000 |
1 000 |
|
1 000 |
|
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę |
400 |
|
|
35 000 |
10 000 |
|
25 000 |
|
|
Dostarczanie ciepła |
|
40001 |
|
35 000 |
10 000 |
|
25 000 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
25 000 |
2 000
|
|
23 000 |
|
|
Zakup energii |
|
|
4260 |
5 000 |
3 000 |
|
2 000 |
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
5 000 |
5 000 |
|
|
|
|
Transport i łączność |
600 |
|
|
2 077 320 |
20 000 |
93 000 |
2 150 320 |
|
|
Drogi publiczne gminne |
|
60016 |
|
1 854 020 |
7 000 |
43 000 |
1 890 020 |
|
|
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
|
4170 |
30 000 |
7 000 |
|
23 000 |
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
23 020 |
|
3 000 |
26 020 |
|
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
1 760 000 |
|
40 000 |
1 800 000 |
|
|
Drogi wewnętrzne |
|
60017 |
|
63 300 |
12 000 |
50 000 |
101 300 |
|
|
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
|
4170 |
2 500 |
1 500 |
|
1 000 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
11 500 |
500 |
|
11 000 |
|
|
Zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
33 000 |
|
50 000 |
83 000 |
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
16 300 |
10 000 |
|
6 300 |
|
|
Pozostała działalność |
|
60095 |
|
2 000 |
1 000 |
|
1 000 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
2 000 |
1 000 |
|
1 000 |
|
|
Działalność usługowa |
710 |
|
|
20 800 |
4 000 |
|
16 800 |
|
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
|
71004 |
|
20 300 |
4 000 |
|
16 300 |
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
8 000 |
4 000 |
|
4 000 |
|
|
Administracja publiczna |
750 |
|
|
1 343 020 |
41 585 |
50 951 |
1 352 386 |
|
|
Urzędy wojewódzkie |
|
75011 |
|
65 000 |
1 000 |
1 000 |
65 000 |
|
|
Zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
1 000 |
1 000 |
|
0 |
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
9 505 |
|
1 000 |
10 505 |
|
|
Urzędy gmin |
|
75023 |
|
1 156 420 |
32 585 |
49 951 |
1 173 786 |
|
|
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
|
2310 |
47 442 |
|
37 580 |
85 022 |
|
|
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
|
4040 |
61 500 |
2 585 |
|
58 915 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
46 922 |
20 000 |
|
26 922 |
|
|
Zakup usług remontowych |
|
|
4270 |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
35 000 |
|
12 371 |
47 371 |
|
|
Pozostała działalność |
|
75095 |
|
21 400 |
8 000 |
|
13 400 |
|
|
Różne opłaty i składki |
|
|
4430 |
15 000 |
8 000 |
|
7 000 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
751 |
|
|
743 |
|
30 451 |
31 194 |
|
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i województwie |
|
75109 |
|
|
|
30 451 |
30 451 |
|
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
|
|
3030 |
|
|
18 860 |
18 860 |
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
|
|
850 |
850 |
|
|
Składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
|
|
122 |
122 |
|
|
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
|
4170 |
|
|
4 001 |
4 001 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
|
|
3 725 |
3 725 |
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
|
2 893 |
2 893 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
754 |
|
|
72 300 |
|
11 134 |
83 434 |
|
|
Ochotnicze straże pożarne |
|
75412 |
|
70 900 |
|
11 134 |
82 034 |
|
|
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
|
4170 |
12 000 |
|
2 000 |
14 000 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
21 000 |
|
7 134 |
28 134 |
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
15 600 |
|
2 000 |
17 600 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
756 |
|
|
39 300 |
|
1 000 |
40 300 |
|
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
|
75647 |
|
39 300 |
|
1 000 |
40 300 |
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
8 489 |
|
1 000 |
9 489 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
757 |
|
|
20 000 |
4 000 |
|
16 000 |
|
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
|
75702 |
|
20 000 |
4 000 |
|
16 000 |
|
|
Wpłaty odsetek od podmiotów krajowych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych oraz należności ubocznych z tytułu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych |
|
|
8070 |
20 000 |
4 000 |
|
16 000 |
|
|
Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
3 166 078 |
|
4 386 |
3 170 464 |
|
|
Szkoły podstawowe |
|
80101 |
|
1 790 865 |
|
4 386 |
1 795 251 |
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4010 |
1 005 127 |
|
3 666 |
1 008 793 |
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
205 022 |
|
630 |
205 652 |
|
|
Składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
29 424 |
|
90 |
29 514 |
|
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
1 135 760 |
|
216 770 |
1 352 530 |
|
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
|
85212 |
|
634 000 |
|
213 710 |
847 710 |
|
|
Świadczenia społeczne |
|
|
3110 |
600 500 |
|
213 710 |
814 210 |
|
|
Zadania zlecone |
|
|
|
600 500 |
|
213 710 |
814 210 |
|
|
Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe |
|
85214 |
|
206 000 |
|
3 060 |
209 060 |
|
|
Świadczenia społeczne |
|
|
3110 |
206 000 |
|
3 060 |
209 060 |
|
|
Zadania zlecone |
|
|
|
97 000 |
|
510 |
97 510 |
|
|
Zadania własne |
|
|
|
99 000 |
|
2 550 |
101 550 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
900 |
|
|
509 950 |
9 000 |
16 000 |
516 950 |
|
|
Gospodarka odpadami |
|
90002 |
|
94 500 |
4 000 |
|
90 500 |
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
17 000 |
4 000 |
|
13 000 |
|
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
|
90015 |
|
233 300 |
5 000 |
|
228 300 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
5 200 |
5 000 |
|
200 |
|
|
Pozostała działalność |
|
90095 |
|
182 150 |
|
16 000 |
198 150 |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
42 000 |
|
10 000 |
52 000 |
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
9 300 |
|
6 000 |
15 300 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
921 |
|
|
595 676 |
|
11 952 |
607 628 |
|
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
92109 |
|
520 750 |
|
8 000 |
528 750 |
|
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
|
|
2480 |
104 750 |
|
8 000 |
112 750 |
|
|
Biblioteki |
|
92116 |
|
33 000 |
|
3 952 |
36 952 |
|
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
|
|
2480 |
33 000 |
|
3 952 |
36 952 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
926 |
|
|
3 000 |
1 500 |
|
1 500 |
|
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
|
92605 |
|
3 000 |
1 500 |
|
1 500 |
|
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
1 500 |
1 500 |
|
0 |
|
|
Razem: |
|
|
|
10 661 049 |
91 085 |
435 644 |
11 005 608 |
|
Przewodniczący Rady
Jan Grygoruk
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/21906
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 23 października 2006 roku
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Do § 1 i § 2
Pismem z dnia 26 września 2006 r. zwiększa się dotację celową o kwitę 30 451,- zł przeznaczoną na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzanych po 12 listopada 2006 r.
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4 386,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy wprowadzenia od dnia 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych - pismo Nr FB.II.BB.3011-244/06 z dnia 03-10-2006 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
W związku z podpisaniem umowy dotacji na zakup książek do bibliotek wiejskich wprowadza się po stronie dochodów kwotę 3 952,- zł z przeznaczeniem na zakup książek.
Pismem Nr FB.II.MC.3011-363/06 z dnia 28 września 2006 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększa się dochody o kwotę 213 710,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz pismem Nr FB.II.MC3011-332/06 z dnia 29 września 2006 r. zwiększa się dochody o kwotę 510,- zł z przeznaczeniem na realizacje zadań zleconych w ramach pomocy społecznej i o kwotę 2.550,- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków stałych i okresowych.
W oparciu o umowę nr GRM.IV.3041-49/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. zawartą pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Hajnówka na sfinansowanie wykonania modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na terenie wsi Czyżyki zwiększa się dochody gminy o kwotę 30.000,- zł.
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 55 000,- zł z tytułu ponadplanowych wpłat podatków od spadków i darowizn.
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 000,- zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:
- na obsługę długu publicznego o kwotę 4 000,-zł
- na zakup materiałów dla administracji samorządowej o kwotę 20 000,-zł.
- na wypłatę wynagrodzenia rocznego pracownikom administracji samorządowej - 2 585,- zł.
- na zakup nagród za osiągnięcia w konkursach organizowanych w zakresie rolnictwa - 1 000,- zł.
- na wydatki dotyczące utrzymania kotłowni w Nowoberezowie - 10 000,- zł.
- na zakup usług z zakresu planowania przestrzennego - 4 000,- zł.
- na zakup usług remontowych (zadania zlecone) - administracja publiczna - 1 000,- zł.
- na obsługę długu publicznego - 4 000,- zł.
- na zakup usług remontowych w dziale administracja samorządowa o kwotę 10 000,-zł.
- na składki na rzecz stowarzyszeń o kwotę 8 000,- zł.
- na zakup usług i materiałów w zakresie działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 9 000,-zł.
- na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 1 500,-zł,
- na zakup usług pozostałych w administracji publicznej ( zadania zlecone) - 1 000,- zł.
- w dziale 600 o kwotę 20 000,-zł na bieżące utrzymanie dróg i zakupy materiałów.
Zwiększa się plan wydatków budżetowych:
- na dotację celową gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 37 580,- zł,
- na dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach o kwotę 8 000,-zł,
- zwiększa się plan wydatków o 50 000,- zł na modernizację drogi dojazdowej do pól w Czyżykach.
- zakup usług pozostałych w administracji publicznej ( zadania zlecone) - 1 000,- zł.
- na zakup usług pozostałych w administracji samorządowej o kwotę 12 371,- zł.
- na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - 11 134,- zł.
- na opłaty komornicze - 1 000,- zł.
- na zakup paliw i innych materiałów oraz usług pozostałych w związku z utrzymaniem środków transportowych i pracowników fizycznych w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 16 000,- zł
- na przebudowę ulic w Dubinach o kwotę 40 000,- zł.
- na zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania dróg o kwotę 3 000,- zł.
- na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzanych po 12 listopada 2006 r. o kwotę 30 451,- zł.
- o kwotę 4 386,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy wprowadzenia od dnia 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.
- o kwotę 213 710,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz o kwotę 510,- zł z przeznaczeniem na realizacje zadań zleconych w ramach pomocy społecznej i o kwotę 2.550,- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków stałych i okresowych.
- o kwotę 3 952,- zł na zakup książek.
Przewodniczący Rady
Jan Grygoruk
Metryka strony
