I.

Dochody z podatków i opłat ogółem

1 886 933

1 690 700

89,6

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

756

1 883 933

1 687 700

89,6

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

75601

7 353

7 000

95,2

-          podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

0350

7 000

7 000

100

-          odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0910

353

0

0

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

75615

1 048 930

1 004 600

95,8

-          podatek od nieruchomości

0310

710 000

646 000

91,0

-          podatek rolny

0320

39 000

28 000

71,8

-          podatek leśny

0330

259 000

286 000

110,4

-          podatek od środków transportowych

0340

29 700

29 600

99,7

-          podatek od czynności cywilnoprawnych

0500

-20

10 000

-          odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0910

11 250

5 000

44,4

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

75616

783 150

633 100

80,8

-      podatek od nieruchomości

0310

210 000

209 000

99,5

-      podatek  rolny

0320

496 000

369 000

74,4

-      podatek leśny

0330

6 000

6 100

101,7

-      podatek od środków transportowych

0340

37 200

32 000

86,0

-     podatek od spadków i darowizn

0360

4 200

1 500

35,7

-      podatek od posiadania psów

0370

50

500

1000

-      podatek od czynności cywilnoprawnych

0500

22 900

10 000

43,7

-     odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0910

6 800

5 000

73,5

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

75618

44 500

43 000

96,6

-          wpływy z opłaty skarbowej

0410

18 000

18 000

100

-          wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

0480

26 500

25 000

94,3

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900

3 000

3 000

100

-          wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

90020

3 000

3 000

100

-          wpływy z opłaty produktowej

0400

3 000

3 000

100

II.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

756

613 554

850 303

138,6

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

75621

613 554

850 303

138,6

-          podatek dochodowy od osób fizycznych

0010

610 000

848 303

139,1

-          podatek dochodowy od osób prawnych

0020

3 554

2 000

56,3

III

Dochody z majątku gminy

170 278

365 025

214,4

Rolnictwo i łowiectwo

010

0

2 500

Pozostała działalność

01095

0

0

-          dochody z dzierżawy

0750

0

2 500

-          wpływy z różnych dochodów

0970

0

0

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

400

15 825

16 800

106,2

Dostarczanie ciepła

40001

15 825

16 800

106,2

-    pozostałe odsetki

0920

9

0

-          wpływy z usług

0830

15 816

16 800

106,2

Transport i łączność

600

12 984

500

3,8

-          Drogi publiczne gminne

60016

12 984

500

3,8

-          wpływy z różnych opłat

0690

12 984

500

3,8

Gospodarka mieszkaniowa

700

132 439

341 225

257,6

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70005

132 439

341 225

257,6

-          wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

0470

468

725

154,9

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750

7 759

3 500

45,1

-          wpływy z usług

0830

2 000

2 000

100,0

-          wpływy ze sprzedaży wyrobów

0840

5 261

7 100

135,0

-          wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0870

116 015

327 900

282,6

-          pozostałe odsetki

0920

16

0

-          wpływy z różnych dochodów

0970

920

0

Różne rozliczenia

758

9 030

4 000

44,3

Różne rozliczenia finansowe

75814

9 030

4 000

44,3

-          wpływy z różnych dochodów

0970

9 030

4 000

44,3

IV.

Pozostałe dochody

313 191

221 777

70,8

Rolnictwo i łowiectwo

010

292 995

216 427

73,9

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

01010

292 995

216 427

73,9

-          pozostałe odsetki

0920

257

0

-          wpływy z różnych dochodów

0970

292 738

216 427

73,9

Transport i łączność

600

73

0

Drogi wewnętrzne

60017

73

0

-          wpływy do budżetu ze środków specjalnych

2390

73

0

Administracja publiczna

750

2 555

2 350

92,0

- urzędy wojewódzkie

75011

400

350

87,5

- wpływy z różnych opłat

0690

400

350

87,5

Urzędy gmin

75023

2 155

2 000

92,8

-          wpływy z różnych opłat

0690

2 155

2 000

92,8

Różne rozliczenia

758

16 000

3 000

18,8

Różne rozliczenia finansowe

75814

16 000

3 000

18,8

-          pozostałe odsetki

0920

16 000

3 000

18,8

Oświata i wychowanie

801

1 002

0

Szkoły podstawowe

80101

659

0

- wpływy z różnych dochodów

0970

659

0

Dowożenie uczniów do szkół

80113

76

0

-          wpływy z różnych dochodów

0970

76

0

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

80114

267

0

-          pozostałe odsetki

0920

3

0

-          wpływy z różnych dochodów

0970

264

0

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921

566

0

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

92109

566

0

-          pozostałe odsetki

0920

5

0

-          wpływy z różnych dochodów

0970

561

0

V.

Dochody własne (I+II+III+IV)

2 983 956

3 127 805

104,8

VI

Dotacje celowe

988 939

985 766

99,7

·          na zadania własne dotowane

220 971

179 000

81,0

Oświata i wychowanie

801

1 888

0

Szkoły podstawowe

80101

1 888

0

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

2030

1 888

0

Pomoc społeczna

852

184 509

179 000

97,0

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85214

83 900

96 000

114,4

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

2030

83 900

96 000

114,4

Ośrodki pomocy społecznej

85219

47 000

48 000

102,1

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

2030

47 000

48 000

102,1

Pozostała działalność

85295

53 609

35 000

65,3

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

2030

53 609

35 000

65,3

Edukacyjna opieka wychowawcza

854

34 574

0

Pomoc materialna dla uczniów

85415

34 574

0

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

2030

34 574

0

·          na zadania zlecone

655 968

806 766

123,0

Administracja publiczna

750

64 000

65 000

101,6

Urzędy wojewódzkie

75011

64 000

65 000

101,6

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2010

64 000

65 000

101,6

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

751

37 368

766

2,0

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

75101

739

766

103,7

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2010

739

766

103,7

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

75107

22 756

0

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2010

22 756

0

Wybory do Sejmu i Senatu

75108

13 873

0

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2010

13 873

0

Pomoc społeczna

852

554 600

741 000

133,6

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85212

449 000

634 000

141,2

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2010

449 000

634 000

141,2

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

85213

7 600

9 000

118,4

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2010

7 600

9 000

118,4

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85214

98 000

98 000

100

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2010

98 000

98 000

100

·          dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

112 000

0

Transport i łączność

600

20 000

0

Drogi wewnętrzne

60017

20 000

0

-          dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

2440

20 000

0

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900

92 000

0

Pozostała działalność

90095

92 000

0

-          dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

6260

92 000

0

VII

Środki ze źródeł pozabudżetowych

1 684 852

1 086 600

64,5

·          na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

1 529 736

947 335

61,9

Rolnictwo i łowiectwo

010

1 372 811

747 335

54,4

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

01010

1 372 811

747 335

54,4

-          środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

6291

460 100

0

-          środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

6298

912 711

747 335

81,9

Transport i łączność

600

156 925

0

Drogi publiczne gminne

60016

159 925

0

-          środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

6291

156 925

0

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921

0

200 000

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

92109

0

200 000  

-          środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

6298

0

200 000

·          na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

121 695

99 645

81,9

Rolnictwo i łowiectwo

010

121 695

99 645

81,9

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

01010

121 695

99 645

81,9

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

6339

121 695

99 645

81,9

·          na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

10 441

29 715

284,6

Oświata i wychowanie

801

10 441

29 715

284,6

Gimnazja

80110

10 441

29 715

284,6

-          środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2708

10 441

29 715

284,6

·          na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

3 480

9 905

284,6

Oświata i wychowanie

801

3 480

9 905

284,6

Gimnazja

80110

3 480

9 905

284,6

-          środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2709

3 480

9 905

284,6

·          na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

19 500

0

Oświata i wychowanie

801

14 500

0

Gimnazja

80110

14 500

0

-          środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2700

14 500

0

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921

5 000

0

Biblioteki

92116

5 000

0

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

2020

5 000

0

VIII

Subwencja ogólna

2 673 112

2 502 797

93,6

Różne  rozliczenia

758

2 673 112

2 502 797

93,6

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

75801

1 960 795

1 988 326

101,4

-          subwencje ogólne z budżetu państwa

2920

1 960 795

1 988 326

101,4

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

75807

712 317

514 471

72,2

-          subwencje ogólne z budżetu państwa

2920

712 317

514 471

72,2

RAZEM:

8 330 859

7 702 968

92,5