010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

121 771

1 418 119

1164,6

16 800

-

-

-

-

-

16 800

1 401 319

1 401 319

-

01009

Spółki wodne

200

200

100,0

200

-

-

-

-

-

200

-

-

-

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

111 571

1 406 919

1261,0

5 600

-

-

-

-

-

5 600

1 401 319

1 401 319

-

01030

Izby rolnicze

10 000

11 000

110,0

11 000

-

-

-

-

-

11 000

-

-

-

400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

25 000

18 000

72,0

18 000

-

-

-

-

-

18 000

-

-

-

40001

Dostarczanie ciepła

25 000

18 000

72,0

18 000

-

-

-

-

-

18 000

-

-

-

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

150 750

311 086

206,4

134 000

-

-

-

-

-

134 000

177 086

177 086

-

60004

Lokalny transport zbiorowy

8 000

8 000

100,0

8 000

-

-

-

-

-

8 000

-

-

-

60016

Drogi publiczne gminne

70 750

242 086

342,2

65 000

-

-

-

-

-

65 000

177 086

177 086

-

60017

Drogi wewnętrzne

71 000

59 000

83,1

59 000

-

-

-

-

-

59 000

-

-

-

60095

Pozostała działalność

1 000

2 000

200,0

2 000

-

-

-

-

-

2 000

-

-

-

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

9 950

12 250

123,1

12 250

-

-

-

-

-

12 250

-

-

-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

9 950

12 250

123,1

12 250

-

-

-

-

-

12 250

-

-

-

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

19 500

20 500

105,1

20 500

-

-

-

-

-

20 500

-

-

-

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

19 000

20 000

105,3

20 000

-

-

-

-

-

20 000

-

-

-

71035

Cmentarze

500

500

100,0

500

-

-

-

-

-

500

-

-

-

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1 128 379

1 154 450

102,3

1 154 450

753 330

145 570

-

-

-

255 550

-

-

-

75011

Urzędy wojewódzkie

62 000

64 000

103,2

64 000

29 520

5 830

-

-

-

28 650

-

-

-

75022

Rady gmin

87 700

88 200

100,6

88 200

-

-

-

-

-

88 200

-

-

-

75023

Urzędy gmin

968 679

988 850

102,1

988 850

723 810

139 740

-

-

-

125 300

-

-

-

75095

Pozostała działalność

10 000

13 400

134,0

13 400

-

-

-

-

-

13 400

-

-

-

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

13 012

739

5,7

739

-

-

-

-

-

739

-

-

-

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

758

739

97,5

739

-

-

-

-

-

739

-

-

-

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

12 254

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

35 300

37 910

107,4

37 910

-

450

-

-

-

37 460

-

-

-

75412

Ochotnicze straże pożarne

34 450

37 040

107,5

37 040

-

450

-

-

-

36 590

-

-

-

75414

Obrona cywilna

850

870

102,4

870

-

-

-

-

-

870

-

-

-

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

60 730

35 950

59,2

35 950

-

350

-

-

-

35 600

-

-

-

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

60 730

35 950

59,2

35 950

-

350

-

-

-

35 600

-

-

-

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

97 200

140 000

144,0

140 000

-

-

-

140 000

-

-

-

-

-

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

97 200

140 000

144,0

140 000

-

-

-

140 000

-

-

-

-

-

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

-

95 683

-

95 683

-

-

-

-

-

95 683

-

-

-

75818

Rezerwy ogólne i celowe

-

95 683

-

95 683

-

-

-

-

-

95 683

-

-

-

-

w tym: rezerwa ogólna

-

50 000

-

50 000

-

-

-

-

-

50 000

-

-

-

-

rezerwa celowa

-

45 683

-

45 683

-

-

-

-

-

45 683

-

-

-

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

2 462 576

2 417 021

98,1

2 201 729

1 414 859

291 798

-

-

-

495 072

215 292

215 292

-

80101

Szkoły podstawowe

1 396 329

1 195 757

85,6

1 195 757

807 686

174 310

-

-

-

213 761

-

-

-

80104

Przedszkola

77 561

89 630

115,6

89 630

63 693

14 035

-

-

-

11 902

-

-

-

80110

Gimnazja

563 112

703 666

125,0

488 374

328 620

59 003

-

-

-

100 751

215 292

215 292

-

80113

Dowożenie uczniów do szkół

214 475

220 533

102,8

220 533

92 550

19 200

-

-

-

108 783

-

-

-

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

168 798

169 240

100,3

169 240

122 310

25 250

-

-

-

21 680

-

-

-

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

12 436

12 105

97,3

12 105

-

-

-

-

-

12 105

-

-

-

80195

Pozostała działalność

29 865

26 090

87,3

26 090

-

-

-

-

-

26 090

-

-

-

851

OCHRONA ZDROWIA

46 473

39 950

95,9

39 950

-

-

-

-

-

39 950

-

-

-

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

27 373

20 000

73,1

20 000

-

-

-

-

-

20 000

-

-

-

85195

Pozostała działalność

19 100

19 950

104,4

19 950

-

-

-

-

-

19 950

-

-

-

852

POMOC SPOŁECZNA

594 206

839 867

141,3

839 867

98 300

37 870

2000

-

-

706 697

-

-

-

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

222 936

449 000

201,4

449 000

3 000

14 480

-

-

-

431 520

-

-

-

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

6 500

5 000

76,9

5 000

-

-

-

-

-

5 000

-

-

-

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

177 608

201 000

113,2

201 000

-

-

2000

-

-

199 000

-

-

-

85215

Dodatki mieszkaniowe

42 710

42 710

100,0

42 710

-

-

-

-

-

42 710

-

-

-

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

2 700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85219

Ośrodki pomocy społecznej

108 262

126 157

116,5

126 157

95 300

18 390

-

-

-

12 467

-

-

-

85295

Pozostała działalność

33 490

16 000

47,8

16 000

-

-

-

-

-

16 000

-

-

-

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

416 534

407 403

97,8

320 403

66 750

13 170

-

-

-

240 483

87 000

87 000

-

90002

Gospodarka odpadami

121 100

17 000

14,0

17 000

-

-

-

-

-

17 000

-

-

-

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

183 728

256 000

139,3

189 000

-

-

-

-

-

189 000

67 000

67 000

-

90095

Pozostała działalność

111 706

134 403

120,3

114 403

66 750

13 170

-

-

-

34 483

20 000

20 000

-

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

67 555

75 356

111,5

75 356

15 560

3 090

5000

-

-

51 706

-

-

-

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

35 533

41 100

115,7

41 100

-

-

-

-

-

41 100

-

-

-

92116

Biblioteki

27 022

29 256

108,3

29 256

15 560

3 090

-

-

-

10 606

-

-

-

92195

Pozostała działalność

5 000

5 000

100,0

5 000

-

-

5000

-

-

-

-

-

-

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

2 000

3 000

150,0

3 000

-

-

-

-

-

3 000

-

-

-

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2 000

3 000

150,0

3 000

-

-

-

-

-

3 000

-

-

-

-

RAZEM:

5 250 936

7 027 284

133,8

5 146 587

2 348 799

487 298

7000

140 000

-

2 163 490

1 880 697

1 880 697

-