Załącznik 1 do Uchwały XXXV/ 204 /06
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/204/06
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 30 czerwca 2006 roku
Zmiany w planie Dochodów budżetowych na 2006 rok
|
Wyszczególnienie |
Klasyfikacja |
Plan na 2006 rok |
Zmniej szenia |
Zwięk szenia |
Plan po zmianach |
||
|
dział |
rozdz. |
§ |
|||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
010 |
|
|
1 523 748 |
10 609 |
242 609 |
1 755 748 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|
01010 |
|
1 515 548 |
10 609 |
240 609 |
1 745 548 |
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
265 574 |
|
230 000 |
495 574 |
|
Budowa kanalizacji sanitarnej Wygoda - Hajnówka |
|
|
|
0 |
|
230 000 |
230 000 |
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. |
|
|
6059 |
498 039 |
10 609 |
10 609 |
498 039 |
|
w tym środki własne budżetu |
|
|
|
398 394 |
10 609 |
|
387 785 |
|
środki z budżetu państwa |
|
|
|
99 645 |
|
10 609 |
110 254 |
|
Pozostała działalność |
|
01095 |
|
0 |
|
2 000 |
2 000 |
|
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń |
|
|
3040 |
0 |
|
2 000 |
2 000 |
|
Górnictwo i kopalnictwo |
100 |
|
|
0 |
|
5 000 |
5 000 |
|
Pozostałe górnictwo i kopalnictwo |
|
10006 |
|
0 |
|
5 000 |
5 000 |
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
0 |
|
5 000 |
5 000 |
|
Transport i łączność |
600 |
|
|
525 693 |
114 600 |
139 059 |
550 152 |
|
Drogi publiczne gminne |
|
60016 |
|
422 393 |
114 600 |
139 059 |
446 852 |
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
328 373 |
114 600 |
139 059 |
352 832 |
|
Przebudowa ulic w Dubinach ul. Torowa, Graniczna |
|
|
|
129 764 |
19 764 |
|
110 000 |
|
Powierzchniowe utrwalenie dróg |
|
|
|
103 773 |
|
139 059 |
242 832 |
|
Przebudowa drogi wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości Sorocza Nóżka |
|
|
|
54 836 |
54 836 |
|
0 |
|
Powierzch. utrwal. drogi od dr woj. Dubiny-Nowo do Skryplewa |
|
|
|
40 000 |
40 000 |
|
0 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
754 |
|
|
59 700 |
|
12 600 |
72 300 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
|
75412 |
|
58 300 |
|
12 600 |
70 900 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
13 900 |
|
4 600 |
18 500 |
|
Zakup usług pozostałych |
|
|
4300 |
3 800 |
|
8 000 |
11 800 |
|
Różne rozliczenia |
758 |
|
|
97 947 |
47 947 |
|
50 000 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
|
75818 |
|
97 947 |
47 947 |
|
50 000 |
|
Rezerwy |
|
|
4810 |
97 947 |
47 947 |
|
50 000 |
|
rezerwa celowa |
|
|
|
47 947 |
47 947 |
|
0 |
|
Oświata i wychowanie |
801 |
|
|
3 163 451 |
|
49 203 |
3 212 654 |
|
Szkoły podstawowe |
|
80101 |
|
1 782 102 |
|
41 856 |
1 823 958 |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4010 |
1 072 627 |
|
40 600 |
1 113 227 |
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
|
4240 |
5 551 |
|
1 256 |
6 807 |
|
Gimnazja |
|
80110 |
|
853 175 |
|
4 402 |
857 577 |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4010 |
463 698 |
|
4 402 |
468 100 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
|
80113 |
|
198 838 |
|
2 945 |
201 783 |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4010 |
91 984 |
|
2 945 |
94 929 |
|
Ochrona zdrowia |
851 |
|
|
79 953 |
2 000 |
2 000 |
79 953 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
|
85154 |
|
55 753 |
2 000 |
2 000 |
55 753 |
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
|
|
3030 |
2 000 |
2 000 |
|
0 |
|
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
|
4170 |
0 |
|
2 000 |
2 000 |
|
Pomoc społeczna |
852 |
|
|
1 074 560 |
|
47 677 |
1 122 237 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
|
85214 |
|
201 000 |
|
5 000 |
206 000 |
|
Świadczenia społeczne |
|
|
3110 |
201 000 |
|
5 000 |
206 000 |
|
w tym: zadania zlecone |
|
|
3110 |
96 000 |
|
1 000 |
97 000 |
|
Zadania własne dotowane |
|
|
3110 |
95 000 |
|
4 000 |
99 000 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
|
85219 |
|
130 260 |
|
3 000 |
133 260 |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4010 |
92 000 |
|
3 000 |
95 000 |
|
Pozostała działalność |
|
85295 |
|
63 300 |
|
39 677 |
102 977 |
|
Świadczenia społeczne |
|
|
3110 |
61 000 |
|
39 677 |
100 677 |
|
w tym własne dotowane |
|
|
3110 |
38 000 |
|
39 677 |
77 677 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
854 |
|
|
8 376 |
|
21 882 |
30 258 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
|
85415 |
|
8 376 |
|
21 882 |
30 258 |
|
Stypendia dla uczniów |
|
|
3240 |
8 376 |
|
21 882 |
30 258 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
921 |
|
|
470 156 |
|
104 500 |
574 656 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
92109 |
|
399 730 |
|
100 000 |
499 730 |
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
0 |
|
73 000 |
73 000 |
|
Remont Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Chytra |
|
|
|
0 |
|
73 000 |
73 000 |
|
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej |
|
|
6059 |
110 000 |
|
27 000 |
137 000 |
|
Adaptacja i remont budynku oraz zagospodarowanie terenu po byłej Szkole Podstawowej w Nowosadach na świetlicę wiejską i punkt informacji turystycznej |
|
|
|
110 000 |
|
27 000 |
137 000 |
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
|
92120 |
|
0 |
|
4 500 |
4 500 |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4210 |
0 |
|
4 500 |
4 500 |
|
Razem: |
|
|
|
8 933 947 |
175 156 |
624 530 |
9 383 321 |
Przewodniczący Rady
Jan Grygoruk
Metryka strony
